黄石市下陆区人民法院2021年部门预算

一、部门概况

下陆区人民法院是国家审判机关，主要负责依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件；依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件；受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。

下陆区人民法院位于黄石市下陆区下陆大道58号，根据《湖北省基层人民法院内设机构改革方案》的要求，现设有立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室共计5个内设机构以及新下陆法庭、老下陆法庭2个派出法庭和司法警察大队。

我院现有中央政法专项行政编制数44个，事业编制数4个。2021年度，预计在职在编行政人员41人，事业编制人员3人，退伍安置人员1人。

二、2021年部门预算情况说明

（一）2021年部门收支预算总体情况

1、2021部门收入预算情况

2021年部门收入预算为1505.04万元，比2020年部门收入预算增长了8.6%，其中：财政拨款收入1495.04万元，比上年增加了7.99%；其他收入10万元，主要为实拨账户资金。

2、2021年部门支出预算情况

2021年部门支出预算为1505.04万元，比2020年部门支出预算增长了8.6%，其中：行政运行1102.55万元，一般行政管理事务68.8万元，案件审判262.69万元，机关事业单位基本养老保险71万元。

3、部门预算收支增减变化说明

2021年部门收支预算与2020年相比有微幅度增长，主要原因：办案业务专项经费增长以及弥补以前年度经费不足。

（二）2021年财政拨款收支预算情况

1、2021年财政拨款收入预算1495.04万元，比2020年增长7.99%，其中：行政运行1102.55万元，一般行政管理事务68.8万元，案件审判252.69万元，机关事业单位基本养老保险71万元。   

2、2021年财政拨款支出预算为1495.04万元，比2020增长7.99%，其中：公共安全1424.04万元，社会保障和就业71万元。

3、2021年部门收支预算与2020年相比有微幅度增长，主要原因：办案业务专项经费增长以及弥补以前年度经费不足。

（三）2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出为1495.04万元，比2020增长7.99%，增长的主要原因与财政拨款支出增长原因相同。其中：

1、基本支出1173.55万元，比2020年增长1.6%，其中：行政运行1102.55万元，机关养老保险支出71万元。

2、项目支出321.49万元，比2020年增长31.17%，主要是弥补上年度办案经费不足，减少项目经费资金缺口。

（四）2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1173.55万元，比2020年增长1.6%，其中：

1、工资福利支出951万元，对个人和家庭的补助53万元。人员经费比2020年增长4.13%，增长的主要原因是：2021年新招录4名公务员及公务员工资正常晋级晋档。

2、日常公用经费169.55万元，其中：商品和服务支出167.3万元，资本性支出2.25万元。日常公用经费比2020年减少18.7%，减少的主要原因是有：1、2020年度采购执法执勤用车2台，预算40万元，2021年没有公车采购计划；2、根据上级部门要求，压缩一般性支出经费。

（五）2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况

1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021年财政拨款“三公”经费支出预算17.58万元，比2020年财政拨款“三公”经费支出预算减少了4%，其中：

（1）公务接待费0.3万元，与2020年相比持平；

（2）公务用车运行维护费17.28万元，与2020年相比减少了4%。

2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因

2021年公务接待费、公务用车运行维护费均有减少，减少的主要原因是：坚决落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费开支。

（六）2021年机关运行经费安排情况

2021年财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为169.55万元，比2020年减少了18.7%。

其中：商品和服务支出167.3万元，资本性支出2.25万元。分项为办公费8.5万元，水费6万元，电费20万元，差旅费1万元，专用材料费1.5万元，劳务费20万元，“三公”经费17.58万元，工会经费16万元，福利费12万元，其他交通费用32万元，其他商品和服务支出32.72万元，其他资本性支出2.25万元。

（七）2021年政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算31.05万元，按采购类型分为：政府采购货物预算2.25万元；政府采购服务预算28.8万元。

（八）2021年国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆10辆，均为执法执勤用车。

2021年新增资产配置预算总额2.25万元。比2020年减少较多。

（九）2021年重点项目预算绩效目标等预算绩效情况

根据全面实施预算绩效管理的工作要求，我院编制了2021年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。根据省级部门预算信息公开的工作要求，对2021年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。

办案业务专项经费属于常年性项目，主要用于满足雇员制、聘用制司法辅助人员经费需求和陪审员开庭补助；满足办案差旅费需求；邮电费需求及其他与办案相关经费需求，项目当年预算为262.69万元，其中：一般公共预算财政拨款252.69万元，其他收入10万元。项目长期目标：突出职能，全力以赴做好审判执行工作。加强刑事审判工作，立足民商事审判，加大行政审判力度，推进切实解决执行难；深化改革，不断推进审判体系和能力现代化。健全审判监督管理，扎实落实阳光司法，完善现代诉讼服务体系，切实做好信访维稳工作。长期绩效目标指标有1个，均为效益指标。为保证审判执行工作正常开展；年度绩效目标指标有1个，其中：数量指标1个。

（十）其他事项

黄石市下陆区人民法院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

（五）公共安全支出（类）法院（款）：指湖北省法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。

（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门所属单位预算公开用表_2021-02-25.xls